为规范和加强我校国有资产管理，进一步提高固定资产及无形资产使用效率、安全和完整，根据《江苏省省属高等学校国有资产管理实施办法》及《南京旅游职业学院固定资产管理办法》有关要求，我校组织开展资产清查工作，现将有关资产清查工作情况报告如下：
一、资产清查总体状况
（一）清查范围：对各部门、各二级学院（包括下属企业归属学校资产）所保管使用的固定资产及无形资产进行全面清查。
（二）清查日期：此次清查工作，以2023年1月26日为资产清查结束日。
（三）资产清查工作内容和步骤
1．以账对物
各部门、各二级学院以江苏省属高校国有资产管理信息系统中的资产数据为准，对资产逐一查实，尤其是各实训场所的固定资产，存放地点、名称、数量、使用人等重要信息进行逐一核对，对有账无物缺失的资产填报2023年度资产清查盘亏表，请按附件要求填写相关信息。
2．以物对账
未列入固定资产账的房产、设备，不论使用何种经费，通过何种渠道购置、租赁或捐赠的固定资产均应另外登记入账，对有物无账的资产填报2023年度资产清查盘盈表, 请按附件要求填写相关信息。
（四）资产清查的重点任务
1．检查资产实物是否存在，资产保管（使用人）、存放地点等信息是否相符，如不相符由本部门资产管理员进行系统内调整。
2．因原资产保管（使用人）调离、退休等原因，资产使用人发生变动的，请及时落实资产保管（使用人），并由本部门资产管理员进行系统内调整。
3．检查资产标签是否完好、正确。资产标签张贴错误或标签缺失损坏的，清查结束后由本部门资产管理员办理补打缺失的资产标签并张贴。
二、资产清查结果
表1 各部门、各二级学院资产清查汇总表
序号 |
部门 |
固定资产 |
无形资产 |
资产清查情况 |
||
数量 (件/台) |
原值（元） |
数量 （项/套） |
原值（元） |
|||
1 |
学院办公室 |
1271 |
3536771.69 |
无 |
无 |
帐－卡－物相符 |
2 |
组织人事处 |
404 |
1123332.21 |
无 |
无 |
帐－卡－物相符 |
3 |
党委宣传部 |
167 |
4531986.48 |
无 |
无 |
帐－卡－物相符 |
4 |
纪委办公室、 执纪审查室 |
73 |
252352.79 |
无 |
无 |
帐－卡－物相符 |
5 |
审计处 |
19 |
39903.50 |
无 |
无 |
帐－卡－物相符 |
6 |
教务处 |
3046 |
3823736.95 |
无 |
无 |
帐－卡－物相符 |
7 |
学工处 |
3676 |
2886012.19 |
无 |
无 |
帐－卡－物相符 |
8 |
团委 |
63 |
46739.42 |
无 |
无 |
帐－卡－物相符 |
9 |
招生就业处 |
112 |
216273.30 |
无 |
无 |
帐－卡－物相符 |
10 |
科研开发处 |
102 |
191022.00 |
无 |
无 |
帐－卡－物相符 |
11 |
财务处 |
105 |
1190383.67 |
无 |
无 |
帐－卡－物相符 |
12 |
后勤管理处 |
10284 |
403883630.86 |
无 |
无 |
帐－卡－物相符 |
13 |
资产管理处 （招标中心） |
92 |
377775.26 |
5 |
116122280.44 |
帐－卡－物相符 |
14 |
保卫处 |
950 |
9468205.01 |
无 |
无 |
帐－卡－物相符 |
15 |
工会 |
65 |
123373.02 |
无 |
无 |
帐－卡－物相符 |
16 |
国际交流合作处 |
163 |
107000.12 |
无 |
无 |
帐－卡－物相符 |
17 |
图书馆 |
3786 |
13295350.84 |
无 |
无 |
帐－卡－物相符 |
18 |
信息化管理处 |
3814 |
21903121.43 |
36 |
2090860.00 |
帐－卡－物相符 |
19 |
酒店管理学院 |
2182 |
7267407.05 |
6 |
1336500.00 |
帐－卡－物相符 |
20 |
旅游管理学院 |
965 |
6779742.26 |
6 |
485800.00 |
帐－卡－物相符 |
21 |
烹饪与营养学院 |
3940 |
25201727.00 |
32 |
447800.00 |
帐－卡－物相符 |
22 |
人文艺术学院 |
1393 |
9604490.05 |
15 |
510900.00 |
帐－卡－物相符 |
23 |
旅游外语学院 |
674 |
2111147.30 |
无 |
无 |
帐－卡－物相符 |
24 |
基础部、体育部 |
2105 |
1642234.99 |
无 |
无 |
帐－卡－物相符 |
25 |
马克思主义学院 |
95 |
87274.54 |
无 |
无 |
帐－卡－物相符 |
26 |
继续教育学院 |
55 |
102403.76 |
无 |
无 |
帐－卡－物相符 |
27 |
培训中心 |
67 |
158922.75 |
无 |
无 |
帐－卡－物相符 |
28 |
御冠酒店 |
6581 |
163897045.80 |
无 |
无 |
未提交 |
29 |
咨询公司 |
127 |
482464.85 |
无 |
无 |
帐－卡－物相符 |
合计 |
46376 |
684331831.09 |
100 |
120994140.44 |
||
三、资产盘亏、盘盈的状况说明
我校本次资产清查没有盘亏、盘盈的状况。
四、资产清查工作取得的成效及存在的问题
在资产清查中，做到清查全面彻底、不重不漏，账实相符，切实摸清了“家底”，真实完整地反映了我校固定资产及无形资产状况，强化了我校资产管理，夯实了资产管理信息系统数据。同时也发现了在管理中存在的问题：
（一）管理信息更新不及时。主要是人员岗位变动、离退休时，有的部门未履行移交手续或及时告知资产管理部门，导致资产卡片信息更新不及时。
（二）存放地信息不完整。少量资产存放地系统内未标注或信息不完整，与实物存放地不符。
（三）资产标签不完整。部分资产标签缺失损坏，待清查结束后办理补打缺失损坏的资产标签并粘贴。
这些问题说明我校在资产管理工作中存在一些不细致的地方，日常管理工作不够扎实。通过本次资产清查已进行调整，做好资产调拨、信息完善，确保资产账物信息准确无误。
五、对资产清查的问题整改措施
通过此次清查工作，加强实物管理，针对资产清查工作发觉的问题，作进一步地分析，在分清是管理责任，还有制度漏洞的基础上，完善相关制度，确保更有效地管理、维护、利用学校的资产。整改措施如下：
1．增强责任意识。建立各部门、各二级学院资产管理长效机制，按照“谁使用、谁管理，谁负责”的原则，增强资产管理人员的职责意识，使资产管理人员的职责落到实处。
2．将资产管理职责、权限落实到每位保管（使用人）身上，建立并严格执行固定资产丢失追责制度。因部门工作调动，对于非带走固定资产需进行领用人交接，对于带走固定资产，要及时划归到新的部门及保管人。
3．定期对资产进行清查，更好的从源头对资产变动状况进行管理，对使用资产做好经常性维护，对长期闲置及无使用价值资产按照程序及时进行处理。
我校资产管理处每年都要进行一次资产清查工作，每次都得到了学校各位领导的支持。每位资产管理员都能在紧张的工作时间里抽出一定的时间配合资产管理处完成资产清查工作。为此，资产管理处对每位资产管理员的支持表示感谢！资产管理处的工作离不开领导的正确指导，也离不开各位资产管理员的顶力相助。我们是一个团队，只要我们团结起来，形成强大的凝聚力，就一定能使我们学校资产管理工作更上一个台阶。
资产管理处（招标中心）
2024年3月27日
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